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中华全国总工会2017年部门决算
 
2018-07-20 本文被访问次数:3010

目录


第一部分 中华全国总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中华全国总工会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中华全国总工会2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 中华全国总工会概况


    一、中华全国总工会职能
    中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关。全国总工会由中共中央书记处领导。其机关主要职责是:
    (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
    (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
    (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    (四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
    (五)协助省、自治区、直辖市党委管理省级总工会领导干部,协助中央国家机关有关部委(局)管理全国产业工会的领导干部;监督、检查全国总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。
    (六)协助国务院做好全国劳模的推荐、评选工作,负责全国劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
    (七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    (八)负责工会国际联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
    (九)承担党中央、国务院交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    中华全国总工会本级作为财政决算一级单位。财政决算二级单位共有8个,分别是(一)全国总工会机关;(二)中国劳动关系学院;(三)中华全国总工会文工团;(四)中华全国总工会北戴河疗养院;(五)中华全国总工会青岛疗养院;(六)工人日报社;(七)中国工人出版社;(八)中国职工对外交流中心。三级单位无,代管单位无。


第二部分 中华全国总工会2017年部门决算表

 


 

 

 

 

 

 

第三部分 中华全国总工会2017年部门决算情况说明

 
    中华全国总工会2017年部门决算反映的是中华全国总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。中华全国总工会的财政拨款预算资金主要是离退休人员经费、全国劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、工会疗养修养、中国劳动关系学院教育经费、文化送温暖补助及其他项目补助。
    一、中华全国总工会2017年收入支出决算总体情况说明。
    2017年全总收入226,903.43万元,包括财政拨款收入221,027.80万元,事业收入(学校学费收入)4000万元,结转结余收入1875.63万元,分别占总收入比例如下图



    2017年全总共支出223,678.75万元,其中一般公共服务支出201,254.30万元,教育支出21,477.79万元,文化体育与传媒支出946.65万元,构成比例如下图



    二、中华全国总工会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明。
    2016年全总一般公共预算财政拨款支出219,678.75万元,包括一般公共服务支出201,254.30万元;教育支出17,477.79万元;文化体育与传媒支出946.65万元。
    三、中华全国总工会2017年“三公”经费支出情况。
    因全总机关无财政安排的行政经费预算,故三公经费支出为零。
    四、中华全国总工会2017年度政府性基金预算收支情况说明。
    因全总无财政安排的政府性基金预算,故收支为零。
    五、中华全国总工会2017年度预算绩效情况说明。
    (一)2017年绩效管理工作开展情况。全国总工会共有8个二级财政资金预算单位,其中有6个单位安排了项目支出预算。2017年当年安排财政拨款项目预算资金193,667.35万元,涉及9个一级项目下的23个二级项目,当年项目支出决算金额192,787.29万元。当年绩效管理具体工作分为以下四个部分:一是绩效目标管理工作。我单位对所有一级项目和二级项目全部设置了绩效目标,并在当年预算申报过程中对延续性项目的绩效目标严格进行审核,确保目标的有效性和相关指标的科学性。二是绩效运行监控工作。本年度我们根据《关于开展2017年中央部门项目支出绩效目标执行监控工作的通知》(财办预[2017]57号)要求对所有二级预算单位的项目绩效目标监控工作进行布置,结合预算执行进度报送工作,明确绩效监控内容,并选取三个一级项目按规定格式报送财政部。三是绩效评价实施工作。本年度预算批复中规定的绩效评价重点项目包括“困难职工帮扶”和“困难劳模帮扶”2个二级项目,涉及预算资金176,430万元。绩效评价重点项目采取第三方参与评价的方式开展工作。另外20个二级项目均采取自评方式组织绩效评价工作。四是绩效评价结果应用工作。所有预算项目的评价结果我将按照《关于做好2017年度中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预[2017]135号)要求报送财政部。对项目绩效自评结果我们将在下年度预算申请时予以考虑,对于重点项目的绩效评价结果我们将应用于预算支出结构调整和绩效指标优化工作中。
    (二)2017年项目绩效自评工作。本年我单位对8个一级项目中的23个二级项目开展项目支出绩效评价工作。评价工作采取以下三种方式:一是重点项目以专家评审会的方式组织评价。本年度预算批复中规定的绩效评价重点项目包括“困难职工帮扶资金”和“劳模专项补助资金”2个二级项目,涉及预算资金176,430万元,占总项目预算金额的91.10%。考虑到以上两个项目资金比重大,社会影响力高,我单位通过组织专家评审会的方式对其进行绩效评价。评审会邀请了8位项目相关行业的和兄弟部委的专家,对两个项目2017年的支出绩效做出了客观的评价并提出了中肯的意见。重点评价项目的绩效报告和绩效评价报告将按财政部要求报送业务部门司。二是二级预算单位项目由本单位统一组织评价。2017年我单位财政资金项目预算除本级外还涉及5个二级预算单位,14个二级项目。其中:中国劳动关系学院8个项目,预算资金3540万元;工人日报社3个项目,预算资金5505.35万元;全总文工团1个项目,预算资金360万元;工人出版社1个项目,预算资金27万元;中国职工对外交流中心1个项目,预算资金1679万元。以上项目分别由项目预算单位以多种方式组织支出绩效自评,并形成项目支出绩效自评报告,报送全国总工会财务部。财务部会结合决算工作检查项目自评的真实性、客观性。三是机关本级的项目由项目实施部门自行评价。2017年全国总工会本级财政资金预算项目9个,除两个重点评价项目外其余7个项目预算资金共计6126万元。以上分别由项目的实施部门根据项目执行的情况进行自评,并形成评价报告。
    (三)2017年重点预算项目绩效评价结果。
    1.全国劳模事务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全国劳模事务管理项目自评得分为95.07分,通过专项补助资金有效的解决了劳模生活困难,产生了良好社会反响。发现的主要问题是补助资金的发放与预算目标存在细微差异。产生的原因是实际劳模人数、困难状况是动态变化的,补助的标准也是随着生活水平不断提高。下一步改进措施是将加强劳模档案信息动态管理,进一步提高资金使用的科学化、规范化、精细化。
2.中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,引导专项资金项目自评得分为91分,通过专项资金改善了学校办学条件,使教学管理水平得到进一步提升。发现的主要问题是在学校的日常教学中部分老旧教学设备依然沿用。产生的原因是资金有限导致学校办学条件和师生教学学习条件基础较差,有待进一步提高。下一步改进措施是多方筹措资金,及时更新老旧损坏严重的教学设备。

 

    六、其他重要事项的情况说明。
    (一)机关运行经费支出:因全总机关无财政安排的行政经费预算,故行政运行经费为零。
    (二)政府采购情况:2017年中华全国总工会财政资金政府采购支出总额6671.97万元,其中:政府采购货物支出2560.79万元、政府采购工程支出490万元、政府采购服务支出3621.19万元。
    (三)关于国有资产占用情况:因财政不负担全总机关行政经费,没有用财政资金购置的车辆,无单价200万元以上的大型设备。

第四部分 名词解释


    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。全国总工会事业收入为中国劳动关系学院招收学生按照规定收取的学费收入。
    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    七、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员管理的单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。