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中华全国总工会2018年部门决算
 
2019-07-18 本文被访问次数:4276

目 录

第一部分 中华全国总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
八、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释


第一部分 中华全国总工会概况

  一、部门职责
  中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关。全国总工会由中共中央书记处领导。其机关主要职责是:
  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
  (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
  (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
  (四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
  (五)协助省、自治区、直辖市党委管理省级总工会领导干部,协助中央国家机关有关部委(局)管理全国产业工会的领导干部;监督、检查全国总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。
  (六)协助国务院做好全国劳模的推荐、评选工作,负责全国劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
  (七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
  (八)负责工会国际联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
  (九)承担党中央、国务院交办的其他事项。
  二、机构设置
  中华全国总工会本级作为财政决算一级单位。财政决算二级单位共有8个,分别是(一)全国总工会机关;(二)中国劳动关系学院;(三)中华全国总工会文工团;(四)中华全国总工会北戴河疗养院;(五)中华全国总工会青岛疗养院;(六)工人日报社;(七)中国工人出版社;(八)中国职工对外交流中心。三级单位无,代管单位无。


第二部分 2018年部门决算表









第三部分 2018年度部门决算情况说明

  中华全国总工会2018年部门决算反映的是中华全国总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。中华全国总工会的财政拨款预算资金主要是离退休人员经费、全国劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、劳模疗养休养、中国劳动关系学院教育经费、文化送温暖补助及其他项目补助。
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收支总计225,817.38万元。与2017年相比,收支总计各减少1,086.05万元,下降0.48%。


图1:收支决算总计变动情况
(单位:万元)

  二、收入决算情况说明
  本年收入合计225,817.38万元,其中:财政拨款收入217,098.79万元,占96.14%;事业收入(学校学费收入)5600万元,占2.48%;年初结转结余收入3,118.59万元,占1.38%。



  三、支出决算情况说明
  本年支出合计225,817.38万元,其中:一般公共服务支出191,162.20万元,占84.65%;教育支出21,553.36万元,占9.54%;文化体育与传媒支出1,246.65万元,占0.55%;年末结转和结余支出11,855.17万元,占5.25%。










  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度财政拨款支出213,962.21万元,包括一般公共服务支出191,162.20万元,占89.34%;教育支出21,553.36万元,占10.07%;文化体育与传媒支出1,246.65万元,占0.58%。



  (二)财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度财政拨款支出年初预算为219,460.54万元,支出决算为208,362.21万元,完成年初预算的94.94%。其中:
  1.一般公共服务支出。年初预算为198,728.66万元,支出决算为191,162.20万元,完成年初预算的96.19%。
  2.教育支出。年初预算为19,485.23万元,支出决算为15,953.36万元,完成年初预算的81.87%。
  3.文化教育与传媒支出。年初预算为1,246.65万元,支出决算为1,246.65万元,完成年初预算的100%。
  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度财政拨款基本支出15,901.94万元,其中:人员经费11,740.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4,161.16万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  六、 关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为366.5万元,支出决算为158.22万元,完成预算的43.17%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算113.56万元,占71.77%;公务接待费支出决算44.66万元,占28.23%。具体情况如下:




  七、关于2018年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,全国总工会对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目11个,二级项目35个,共涉及资金195,838.49万元,占项目支出预算总额的100%。
  预算绩效管理主要围绕以下几个方面开展工作。一是绩效目标管理工作。我单位对所有一级项目和二级项目全部设置了绩效目标,并在当年预算申报过程中对延续性项目的绩效目标严格进行审核,确保目标的有效性和相关指标的科学性。二是绩效运行监控工作。本年度对所有二级预算单位的项目绩效目标监控工作进行布置,结合预算执行进度报送工作,明确绩效监控内容。三是绩效评价实施工作。本年度预算批复中规定的绩效评价重点项目包括“困难职工帮扶”和“全国劳模专项补助”2个二级项目,涉及预算资金176,430万元,占总项目预算金额的91.20%。绩效评价重点项目采取第三方参与评价的方式开展工作。另外所有二级项目均采取自评方式组织绩效评价工作。四是绩效评价结果应用工作。对项目绩效自评结果在下年度预算编制时作为重要因素予以考虑,对于重点项目的绩效评价结果我们将应用于预算支出结构调整和绩效指标优化工作中。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
  中华全国总工会在2018年度部门决算中反映“全国劳模事务管理”“中央高校基本科研业务费”“中央高校管理改革等绩效拨款”3个一级项目绩效自评结果。
  1. 全国劳模事务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全国劳模事务管理项目自评得分为94.0分。项目全年预算数26,430万元,执行数为26,430万元,完成预算数的100.0%。通过专项补助资金有效的解决了劳模生活困难,产生了良好社会反响。发现的问题及原因:补助资金的发放与预算目标存在细微差异。实际劳模人数、困难状况是动态变化的,补助的标准也是随着生活水平不断提高。下一步改进措施:将加强劳模档案信息动态管理,进一步提高资金使用的科学化、规范化、精细化。
  2. 中央高校基本科研业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央高校基本科研业务费项目自评得分为90.0分。项目全年预算数120.88万元,执行数为120.88万元,完成预算数的100.0%。通过专项资金激发学校青年教师及优秀学生学术创新的热情、科研创新的能力,提高教学水平和科研质量。发现的问题及原因:涉及到学生的成果情况完成情况不好,没有完全考虑到学生做科研项目及完成报告和论文的具体情况。下一步改进措施:充分考虑学生做科研项目的实际情况,合理设定指标值,激励学生科研创新热情,提高创新能力。
  3.中央高校管理改革等绩效拨款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央高校管理改革等绩效拨款项目自评得分为95.0分。项目全年预算数400万元,执行数为400万元,完成预算数的100.0%。通过专项资金为学校更新或新置教学办公设备提高教学办公效率,改善教学办公条件;改善学生住宿条件;提高教学行政管理信息化水平,提高图书馆网络安全管理。发现的问题及原因:预算执行良好,未发现问题。








  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  因全总机关无财政安排的机关运行经费预算,故机关运行经费为零。
  (二)政府支出采购情况。
  2018年度,政府采购支出总额4,992.35万元,其中:政府采购货物支出1,219.65万元、政府采购服务支出3,772.70万元。
  (三)国有资产占用情况。
  因财政不负担全总机关行政经费,没有用财政资金购置的车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上的大型设备。




第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。全国总工会事业收入为中国劳动关系学院招收学生按照规定收取的学费收入。
  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  四、年末结转结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员管理的单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
 

         

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